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Exercício: 2018
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES	Exportar os Dados

Número do empenho:	406	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	74 Metildopa 500mg	0,42	210,00
35840.00	119 Omeprazol 20mg	0,06	1.971,20
1008.00	268 Clortalidona 25mg	0,23	231,84
25.00	525 Deltametrina shampoo, 0,2mg/ml, 100 ml	6,50	162,50
30.00	619 Tinidazol+Miconazol 30/20mg/g 45g c/7aplic ginec	6,13	183,75
480.00	650 Anlodipino, Besilato 5mg	0,02	9,55
1200.00	747 Finasterida 5mg	0,26	307,20
50.00	975 Bromoprida 4mg/ml gotas 20ml	0,92	46,00
3000.00	1265 Escitalopram 10mg	0,17	501,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	74 Metildopa 500mg 119 Omeprazol 20mg 268 Clortalidona 25mg 525 Deltametrina shampoo, 0,2mg/ml, 100 ml 619 Tinidazol+Miconazol 30/20mg/g 45g c/7aplic ginec 650 Anlodipino, Besilato 5mg 747 Finasterida 5mg 975 Bromoprida 4mg/ml gotas 20ml 1265 Escitalopram 10mg	3.623,04
21/02/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		2.283,44
02/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			2.283,44
05/03/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		393,65
15/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			393,65
23/03/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		9,55
03/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			9,55
06/04/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		384,75
02/05/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		300,00
03/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			384,75
03/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 406/2018 - REF. MAIO/2018 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909			300,00
18/12/2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-251,65
TOTAL		3.371,39	3.371,39	3.371,39
SALDO A PAGAR				0,00