| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 414 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 396,00 | 396,00 |
| 1.00 | ATIVADOR DE EMBREAGEM | 261,00 | 261,00 |
| 1.00 | JOGO DE JUNTAS | 32,00 | 32,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO LATERAL | 48,00 | 96,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO COROA | 84,00 | 168,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO PONTA PINHÃO | 138,00 | 138,00 |
| 2.00 | RETENTOR CÂMBIO | 67,00 | 134,00 |
| 1.00 | SAPATE FREIOS TRASEIRA | 158,00 | 158,00 |
| 2.00 | OLEO 80W | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | COLA SILICONI | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | MATERIAL PARA LIMPEZA | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | KIT EMBREAGEM ATIVADOR DE EMBREAGEM JOGO DE JUNTAS ROLAMENTO LATERAL ROLAMENTO COROA ROLAMENTO PONTA PINHÃO RETENTOR CÂMBIO SAPATE FREIOS TRASEIRA OLEO 80W COLA SILICONI MATERIAL PARA LIMPEZA LIQUIDO DE FREIO | 1.507,00 | ||
| 31/01/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IPU 4813, CFE DANFE ANEXA. | 1.507,00 | ||
| 08/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2018 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 | 1.507,00 | ||
| TOTAL | 1.507,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
