Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT EMBREAGEM
396,00
396,00
1.00
ATIVADOR DE EMBREAGEM
261,00
261,00
1.00
JOGO DE JUNTAS
32,00
32,00
2.00
ROLAMENTO LATERAL
48,00
96,00
2.00
ROLAMENTO COROA
84,00
168,00
1.00
ROLAMENTO PONTA PINHÃO
138,00
138,00
2.00
RETENTOR CÂMBIO
67,00
134,00
1.00
SAPATE FREIOS TRASEIRA
158,00
158,00
2.00
OLEO 80W
15,00
30,00
1.00
COLA SILICONI
32,00
32,00
1.00
MATERIAL PARA LIMPEZA
40,00
40,00
1.00
LIQUIDO DE FREIO
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
KIT EMBREAGEM ATIVADOR DE EMBREAGEM JOGO DE JUNTAS ROLAMENTO LATERAL ROLAMENTO COROA ROLAMENTO PONTA PINHÃO RETENTOR CÂMBIO SAPATE FREIOS TRASEIRA OLEO 80W COLA SILICONI MATERIAL PARA LIMPEZA LIQUIDO DE FREIO
1.507,00
31/01/2018
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IPU 4813, CFE DANFE ANEXA.
1.507,00
08/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 414/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
1.507,00
TOTAL
1.507,00
1.507,00
1.507,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
