Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
416 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IVM 3441, CFE DANFE 10417. |
307,00 |
614,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IVM 3441, CFE DANFE 10417. |
614,00 |
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31/01/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IVM 3441, CFE DANFE 10417.
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614,00 |
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07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 416/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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614,00 |
TOTAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.