Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
419 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO CARRETA AGRÍCOLA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF 2673. |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
CONSERTO CARRETA AGRÍCOLA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF 2673. |
225,00 |
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31/01/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF 2673.
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225,00 |
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07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 419/2018
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 |
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225,00 |
TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.