Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
420 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DANFE 10305. |
132,80 |
132,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DANFE 10305. |
132,80 |
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31/01/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DANFE 10305.
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132,80 |
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07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 420/2018
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 |
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132,80 |
TOTAL |
132,80 |
132,80 |
132,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.