Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
433 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
COLCHONETES EM ESPUMA MDE 1,5X0,6X0,05 CM |
72,00 |
2.160,00 |
1.00 |
APARELHO DE SOM PORTATIL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 294. |
245,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
COLCHONETES EM ESPUMA MDE 1,5X0,6X0,05 CM APARELHO DE SOM PORTATIL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 294. |
2.405,00 |
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31/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 294. |
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2.405,00 |
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31/01/2018 |
Anulação |
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-245,00 |
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06/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 433/2018
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA - 16092 |
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2.405,00 |
07/02/2018 |
Anulação |
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-245,00 |
07/02/2018 |
Anulação |
-245,00 |
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TOTAL |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.