| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 439 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PORTATIL, CFE DANFE 2294. | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PORTATIL, CFE DANFE 2294. | 245,00 | ||
| 31/01/2018 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PORTATIL, CFE DANFE 2294. | 245,00 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2018 KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA - 16092 | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
