Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
439 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PORTATIL, CFE DANFE 2294. |
245,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PORTATIL, CFE DANFE 2294. |
245,00 |
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| 31/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PORTATIL, CFE DANFE 2294.
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245,00 |
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| 07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 439/2018
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA - 16092 |
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245,00 |
| TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
