| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 441 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TONER 85 A | 70,00 | 350,00 |
| 2.00 | TONER BROTHER TN 580/650 | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | TONER 85 A TONER BROTHER TN 580/650 | 520,00 | ||
| 01/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 376. | 520,00 | ||
| 08/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2018 GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME - 16148 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
