Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
456 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIXEIRA 0,5X 0,6
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, CFE DANFE 18157589. |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
LIXEIRA 0,5X 0,6
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, CFE DANFE 18157589. |
220,00 |
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| 01/02/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, CFE DANFE 18157589.
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220,00 |
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| 14/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 456/2018
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
