Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
458 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDORES - PATRONAL |
1.133,25 |
1.133,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDORES - PATRONAL |
1.133,25 |
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| 01/02/2018 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDORES - PATRONAL
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1.133,25 |
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| 14/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 458/2018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 |
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1.133,25 |
| TOTAL |
1.133,25 |
1.133,25 |
1.133,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
