Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
460 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDORES - PAtronal. |
21.250,80 |
21.250,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2018 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDORES - PAtronal. |
21.250,80 |
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01/02/2018 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDORES - PAtronal.
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21.250,80 |
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14/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 460/2018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 |
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21.250,80 |
TOTAL |
21.250,80 |
21.250,80 |
21.250,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.