| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 464 | Data de lançamento: | 14/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRIBUIAÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDORES - PATRONAL. | 16.071,89 | 16.071,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | REF.CONTRIBUIAÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDORES - PATRONAL. | 16.071,89 | ||
| 14/02/2018 | REF.CONTRIBUIAÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDORES - PATRONAL. | 16.071,89 | ||
| 14/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 464/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 | 16.071,89 | ||
| TOTAL | 16.071,89 | 16.071,89 | 16.071,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
