| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 471 | Data de lançamento: | 14/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO QUEBRA MOLA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFE 18265098. | 320,00 | 6.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO QUEBRA MOLA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFE 18265098. | 6.400,00 | ||
| 14/02/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFE 18265098. | 6.400,00 | ||
| 19/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2018 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 | 6.400,00 | ||
| TOTAL | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
