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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GIRARDI AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	477	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT ESTABELIZADOR DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO, COXIM TRASEIRO, SAPATA DE FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, TAMBOR DE FREIO, CILINDRO RODA TRASEIRA, PASTILHAS DE FREIO, FLUIDO PARA FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA SPARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE DANFE 23412.	1.138,00	1.138,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	KIT ESTABELIZADOR DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO, COXIM TRASEIRO, SAPATA DE FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, TAMBOR DE FREIO, CILINDRO RODA TRASEIRA, PASTILHAS DE FREIO, FLUIDO PARA FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA SPARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE DANFE 23412.	1.138,00
14/02/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA SPARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE DANFE 23412.		1.138,00
02/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 477/2018 GIRARDI AUTO PECAS LTDA - 17889			1.138,00
TOTAL		1.138,00	1.138,00	1.138,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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