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Exercício: 2018
Nome do Credor: ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO	Exportar os Dados

Número do empenho:	48	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO.	600,00
02/01/2018	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO.		600,00
04/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2018 ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO - 1153			600,00
20/02/2018	Anulação referente devolução de numerários do adiantamento.			-2,45
20/02/2018	Anulação referente devolução de numerários do adiantamento.		-2,45
20/02/2018	Anulação referente devolução de numerários do adiantamento.	-2,45
08/03/2018	Anulação referente devolução de numerários do adiantamento.			-107,20
08/03/2018	Anulação referente devolução de numerários do adiantamento.		-107,20
08/03/2018	Anulação referente devolução de numerários do adiantamento.	-107,20
TOTAL		490,35	490,35	490,35
SALDO A PAGAR				0,00