| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 484 | Data de lançamento: | 14/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MENSALIDADE ACESSO A INTERNET, CFE FATURAS ANEXAS. Finalidade: MENSALIDADE ACESSO A INTERNET, CFE FATURAS ANEXAS. | 4.131,00 | 4.131,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | MENSALIDADE ACESSO A INTERNET, CFE FATURAS ANEXAS. Finalidade: MENSALIDADE ACESSO A INTERNET, CFE FATURAS ANEXAS. | 4.131,00 | ||
| 14/02/2018 | MENSALIDADE ACESSO A INTERNET, CFE FATURAS ANEXAS. Finalidade: MENSALIDADE ACESSO A INTERNET, CFE FATURAS ANEXAS. | 4.131,00 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 484/2018 COPREL TELECOM LTDA - 17014 | 4.131,00 | ||
| TOTAL | 4.131,00 | 4.131,00 | 4.131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
