| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 485 | Data de lançamento: | 14/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL AMBULATORIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULARORIAL, CFE DANFES ANEXAS. | 498,15 | 498,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | MATERIAL AMBULATORIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULARORIAL, CFE DANFES ANEXAS. | 498,15 | ||
| 14/02/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULARORIAL, CFE DANFES ANEXAS. | 498,15 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 485/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 | 498,15 | ||
| TOTAL | 498,15 | 498,15 | 498,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
