| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 491 | Data de lançamento: | 14/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - BILHETES DE PASSAGEM - Sem Cont | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASILÍA/ PORTO ALEGRE Finalidade: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASILÍA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 60. | 1.549,59 | 1.549,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASILÍA/ PORTO ALEGRE Finalidade: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASILÍA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 60. | 1.549,59 | ||
| 14/02/2018 | Finalidade: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASILÍA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 60. | 1.549,59 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 491/2018 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 16220 | 1.549,59 | ||
| TOTAL | 1.549,59 | 1.549,59 | 1.549,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
