Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9266-3338-9107-3338-9168 E 3338-9167
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9266-3338-9107-3338-9168 E 3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.
766,02
766,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9266-3338-9107-3338-9168 E 3338-9167
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9266-3338-9107-3338-9168 E 3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.
766,02
14/02/2018
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9266-3338-9107-3338-9168 E 3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.
766,02
21/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 494/2018
BRASIL TELECOM SA - 371
766,02
TOTAL
766,02
766,02
766,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.