| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO RICARDO HUMMES |
| Número do empenho: | 501 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TORRES, LEVAR PREFEITO MUNICIPAL. | 236,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TORRES, LEVAR PREFEITO MUNICIPAL. | 590,00 | ||
| 20/02/2018 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TORRES, LEVAR PREFEITO MUNICIPAL. | 590,00 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 501/2018 PAULO RICARDO HUMMES - 14315 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
