| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 506 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. salario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. EXONERÇÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS. | 226,74 | 226,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | REF. EXONERÇÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS. | 226,74 | ||
| 20/02/2018 | REF. EXONERÇÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS. | 226,74 | ||
| 20/02/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 506/2018, VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS | 18,14 | ||
| 22/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 506/2018 VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS - 16325 | 208,60 | ||
| TOTAL | 226,74 | 226,74 | 226,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 20/02/2018 | 18,14 | Lançada | |
| TOTAL | 18,14 |
