Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
509 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - ESTAGIARIOS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS. |
5.495,04 |
32.970,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS. |
32.970,24 |
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20/02/2018 |
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.
|
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5.495,04 |
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26/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 509/2018
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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5.495,04 |
16/03/2018 |
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.
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8.967,60 |
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26/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 509/2018 - REF. MARÇO/2018
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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8.967,60 |
24/04/2018 |
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.
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8.630,52 |
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26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 509/2018 - REF. ABRIL/2018
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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8.630,52 |
11/05/2018 |
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.
|
|
8.630,52 |
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22/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 509/2018 - REF. MAIO/2018
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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8.630,52 |
15/08/2018 |
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.
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725,04 |
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29/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.
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725,04 |
05/11/2018 |
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.
|
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95,40 |
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12/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.
|
|
|
95,40 |
20/11/2018 |
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.
|
|
426,12 |
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28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS.
|
|
|
426,12 |
TOTAL |
32.970,24 |
32.970,24 |
32.970,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.