| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 511 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPA QUADRO BRANCO | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | NEUTRALIZADOR DE URINA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE ANEXA. | 424,00 | 424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | LIMPA QUADRO BRANCO NEUTRALIZADOR DE URINA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE ANEXA. | 684,00 | ||
| 20/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE ANEXA. | 684,00 | ||
| 02/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2018 DR DOS REIS - 18047 | 684,00 | ||
| TOTAL | 684,00 | 684,00 | 684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
