Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
513 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM EENERGIA ELTRICA
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ANTIGO GINASIO ESCOLA ANTÔNIO PAREIRAS, CFE FATURA ANEXA. |
74,90 |
74,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
DESPESAS COM EENERGIA ELTRICA
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ANTIGO GINASIO ESCOLA ANTÔNIO PAREIRAS, CFE FATURA ANEXA. |
74,90 |
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20/02/2018 |
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ANTIGO GINASIO ESCOLA ANTÔNIO PAREIRAS, CFE FATURA ANEXA.
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74,90 |
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02/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2018
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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74,90 |
TOTAL |
74,90 |
74,90 |
74,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.