| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MULTI USO 01 LITRO, COM BRILHO (PARA LIMPEZA DE VIDROS, AZULEJOS, PISOS, PIA E FOGÃO), VÁRIAS FRAGRÂNCIAS. | 4,25 | 212,50 |
| 40.00 | SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO 300GR Aquisição de material de consumo, higiene e limpeza | 2,66 | 106,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | MULTI USO 01 LITRO, COM BRILHO (PARA LIMPEZA DE VIDROS, AZULEJOS, PISOS, PIA E FOGÃO), VÁRIAS FRAGRÂNCIAS. SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO 300GR Aquisição de material de consumo, higiene e limpeza | 318,90 | ||
| 20/02/2018 | Aquisição de material de consumo, higiene e limpeza | 318,90 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2018 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 | 318,90 | ||
| TOTAL | 318,90 | 318,90 | 318,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
