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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	515	Data de lançamento:	20/02/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	MULTI USO 01 LITRO, COM BRILHO (PARA LIMPEZA DE VIDROS, AZULEJOS, PISOS, PIA E FOGÃO), VÁRIAS FRAGRÂNCIAS.	4,25	212,50
40.00	SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO 300GR Aquisição de material de consumo, higiene e limpeza	2,66	106,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2018	MULTI USO 01 LITRO, COM BRILHO (PARA LIMPEZA DE VIDROS, AZULEJOS, PISOS, PIA E FOGÃO), VÁRIAS FRAGRÂNCIAS. SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO 300GR Aquisição de material de consumo, higiene e limpeza	318,90
20/02/2018	Aquisição de material de consumo, higiene e limpeza		318,90
26/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2018 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404			318,90
TOTAL		318,90	318,90	318,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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