Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
540 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - Gratificacao de tempo de servico |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018. |
0,00 |
6.985,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018. |
6.985,11 |
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21/02/2018 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018. |
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6.985,11 |
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26/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2018
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 |
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6.985,11 |
TOTAL |
6.985,11 |
6.985,11 |
6.985,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.