| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
| Número do empenho: | 557 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018. | 7.628,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018. | 7.628,79 | ||
| 21/02/2018 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018. | 7.628,79 | ||
| 21/02/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp | 133,09 | ||
| 21/02/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp | 610,29 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 557/2018 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 | 6.885,41 | ||
| TOTAL | 7.628,79 | 7.628,79 | 7.628,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNAÇÕES BANRISUL | 21/02/2018 | 133,09 | Lançada | |
| INSS | 21/02/2018 | 610,29 | Lançada | |
| TOTAL | 743,38 |
