| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ENIR SILVANA SIMIONI |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF 216. | 55,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF 216. | 275,00 | ||
| 02/01/2018 | Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF 216. | 275,00 | ||
| 04/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2018 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
