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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	584	Data de lançamento:	21/02/2018
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.	0,00	3.710,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.	3.710,50
21/02/2018	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.		3.710,50
21/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario			292,64
21/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario			510,18
21/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario			1.221,75
26/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2018 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO - 17091			1.685,93
TOTAL		3.710,50	3.710,50	3.710,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/02/2018	292,64		Lançada
INSS	21/02/2018	510,18		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	21/02/2018	1.221,75		Lançada
TOTAL		2.024,57