Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
587 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - Gratificacao por exercicio de funcoes |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018. |
0,00 |
1.200,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018. |
1.200,35 |
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| 21/02/2018 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018. |
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1.200,35 |
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| 26/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 587/2018
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 |
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1.200,35 |
| TOTAL |
1.200,35 |
1.200,35 |
1.200,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
