Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: WSPRINT COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁICA LT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
61 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
TONER PRETRO HP
Finalidade: AQUISIÇÃO TONER CFE DANFE 6239. |
122,00 |
1.097,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
TONER PRETRO HP
Finalidade: AQUISIÇÃO TONER CFE DANFE 6239. |
1.097,95 |
|
|
02/01/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO TONER CFE DANFE 6239.
|
|
1.097,95 |
|
05/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018
WSPRINT COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁICA LT - 14792 |
|
|
1.097,95 |
TOTAL |
1.097,95 |
1.097,95 |
1.097,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.