| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: WSPRINT COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁICA LT |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | TONER PRETRO HP Finalidade: AQUISIÇÃO TONER CFE DANFE 6239. | 122,00 | 1.097,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | TONER PRETRO HP Finalidade: AQUISIÇÃO TONER CFE DANFE 6239. | 1.097,95 | ||
| 02/01/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO TONER CFE DANFE 6239. | 1.097,95 | ||
| 05/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 WSPRINT COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁICA LT - 14792 | 1.097,95 | ||
| TOTAL | 1.097,95 | 1.097,95 | 1.097,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
