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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 621 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa: 3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR ANA PAULA KAMINZ. 1.356,80 1.356,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR ANA PAULA KAMINZ. 1.356,80
21/02/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR ANA PAULA KAMINZ. 1.356,80
26/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 621/2018 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 1.356,80
TOTAL 1.356,80 1.356,80 1.356,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.