| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INMETRO |
| Número do empenho: | 623 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO PLACA IUS 4212., CFE DOC ANEXO. | 90,09 | 90,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO PLACA IUS 4212., CFE DOC ANEXO. | 90,09 | ||
| 21/02/2018 | PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO PLACA IUS 4212., CFE DOC ANEXO. | 90,09 | ||
| 01/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 623/2018 INMETRO - 2526 | 90,09 | ||
| TOTAL | 90,09 | 90,09 | 90,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
