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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	624	Data de lançamento:	21/02/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	SACO DE LIXO 15 LTS, PCT C/ 20 UNIDADES, TAMANHO 39 X 58 CM, MÍNIMO 4 MICRA	1,66	332,00
150.00	SACO DE LIXO 30 L, TAMANHO 59 X 62, PCT C/ 10 UND.	1,66	249,00
200.00	SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO 300GR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 001/2018 E CONTRATO N° 005/2018.	2,66	532,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2018	SACO DE LIXO 15 LTS, PCT C/ 20 UNIDADES, TAMANHO 39 X 58 CM, MÍNIMO 4 MICRA SACO DE LIXO 30 L, TAMANHO 59 X 62, PCT C/ 10 UND. SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO 300GR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 001/2018 E CONTRATO N° 005/2018.	1.113,00
21/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 001/2018 E CONTRATO N° 005/2018.		1.113,00
21/02/2018	estorno de liquidação		-1.113,00
21/02/2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-1.113,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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