| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | MULTI USO 01 LITRO, COM BRILHO (PARA LIMPEZA DE VIDROS, AZULEJOS, PISOS, PIA E FOGÃO), VÁRIAS FRAGRÂNCIAS. | 4,25 | 340,00 |
| 100.00 | SACO DE LIXO 15 LTS, PCT C/ 20 UNIDADES, TAMANHO 39 X 58 CM, MÍNIMO 4 MICRA | 1,66 | 166,00 |
| 100.00 | SACO DE LIXO 30 L, TAMANHO 59 X 62, PCT C/ 10 UND. | 1,66 | 166,00 |
| 80.00 | SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO 300GR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 001/2018 E CONTRATO N° 005/2018. | 2,66 | 212,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | MULTI USO 01 LITRO, COM BRILHO (PARA LIMPEZA DE VIDROS, AZULEJOS, PISOS, PIA E FOGÃO), VÁRIAS FRAGRÂNCIAS. SACO DE LIXO 15 LTS, PCT C/ 20 UNIDADES, TAMANHO 39 X 58 CM, MÍNIMO 4 MICRA SACO DE LIXO 30 L, TAMANHO 59 X 62, PCT C/ 10 UND. SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO 300GR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 001/2018 E CONTRATO N° 005/2018. | 884,80 | ||
| 21/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 001/2018 E CONTRATO N° 005/2018. | 884,80 | ||
| 27/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2018 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 | 884,80 | ||
| TOTAL | 884,80 | 884,80 | 884,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
