Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIA ELENA MUHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
63 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 5562. |
541,50 |
541,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 5562. |
541,50 |
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| 02/01/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 5562.
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541,50 |
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| 04/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 63/2018
MARIA ELENA MUHL - 15142 |
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541,50 |
| TOTAL |
541,50 |
541,50 |
541,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
