| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ELENA MUHL |
| Número do empenho: | 63 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 5562. | 541,50 | 541,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 5562. | 541,50 | ||
| 02/01/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 5562. | 541,50 | ||
| 04/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2018 MARIA ELENA MUHL - 15142 | 541,50 | ||
| TOTAL | 541,50 | 541,50 | 541,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
