| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 631 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | mensalidade de internet. | 140,45 | 140,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | mensalidade de internet. | 140,45 | ||
| 21/02/2018 | mensalidade de internet. | 140,45 | ||
| 28/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 631/2018 COPREL TELECOM LTDA - 17014 | 140,45 | ||
| TOTAL | 140,45 | 140,45 | 140,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
