| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MACAHADO MORAIS |
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO. Finalidade: PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO, CFE DANFE ANEXA. | 260,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO. Finalidade: PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO, CFE DANFE ANEXA. | 1.300,00 | ||
| 02/01/2018 | Finalidade: PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO, CFE DANFE ANEXA. | 1.300,00 | ||
| 11/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2018 ROSEMARI MACHADO MORAIS - 16681 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
