Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
643 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF DESPESAS COM ENERGIA POÇOS ARTESIANOS CIDADE
Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA ANEXA. |
17.920,38 |
17.920,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2018 |
REF DESPESAS COM ENERGIA POÇOS ARTESIANOS CIDADE
Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA ANEXA. |
17.920,38 |
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21/02/2018 |
Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA ANEXA.
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17.920,38 |
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08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2018
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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17.920,38 |
TOTAL |
17.920,38 |
17.920,38 |
17.920,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.