| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 648 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL ELETRICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 18277598. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | MATERIAL ELETRICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 18277598. | 250,00 | ||
| 21/02/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 18277598. | 250,00 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 648/2018 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
