| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
| Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE ESRVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO, CFE NF 1461. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE ESRVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO, CFE NF 1461. | 110,00 | ||
| 28/02/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE ESRVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO, CFE NF 1461. | 110,00 | ||
| 05/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 674/2018 JOSE LEITE PEÇAS - 14703 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
