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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA LUCIA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 683 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS. 338,00 507,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS. 507,00
28/02/2018 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS. 507,00
05/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2018 ANA LUCIA DA SILVA - 1732 507,00
TOTAL 507,00 507,00 507,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.