Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
687 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU NOVO 9.00-20 BORRACHUDO - 14 LONAS. Conforme padrão e qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Bringestone . Para Caminhão Mercedes 1113.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS CFE PP 009/2017 E CONTRATO N° 062/2017. |
784,00 |
3.136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
PNEU NOVO 9.00-20 BORRACHUDO - 14 LONAS. Conforme padrão e qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Bringestone . Para Caminhão Mercedes 1113.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS CFE PP 009/2017 E CONTRATO N° 062/2017. |
3.136,00 |
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| 28/02/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS CFE PP 009/2017 E CONTRATO N° 062/2017.
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3.136,00 |
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| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 687/2018
BELLENZIER PNEUS LTDA - 16202 |
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3.136,00 |
| TOTAL |
3.136,00 |
3.136,00 |
3.136,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
