Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SQUEMA SERIGRAFIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
ADESIVOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CFE DANFE 1895. |
4,50 |
157,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
ADESIVOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CFE DANFE 1895. |
157,50 |
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28/02/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CFE DANFE 1895.
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157,50 |
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08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2018
SQUEMA SERIGRAFIA LTDA - 2539 |
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157,50 |
TOTAL |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.