| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SQUEMA SERIGRAFIA LTDA |
| Número do empenho: | 691 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | ADESIVOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CFE DANFE 1895. | 4,50 | 157,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | ADESIVOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CFE DANFE 1895. | 157,50 | ||
| 28/02/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CFE DANFE 1895. | 157,50 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2018 SQUEMA SERIGRAFIA LTDA - 2539 | 157,50 | ||
| TOTAL | 157,50 | 157,50 | 157,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
