Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
693 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS
Finalidade: REF SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS, CFE NF 22543. |
9.000,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
REF SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS
Finalidade: REF SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS, CFE NF 22543. |
9.000,00 |
|
|
| 28/02/2018 |
Finalidade: REF SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS, CFE NF 22543.
|
|
9.000,00 |
|
| 08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2018
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 16822 |
|
|
9.000,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
