| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOCELI DIEHL |
| Número do empenho: | 694 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS. | 2.369,38 | 2.369,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS. | 2.369,38 | ||
| 28/02/2018 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS. | 2.369,38 | ||
| 28/02/2018 | Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido na Nota de Empenho 694/2018, JOCELI DIEHL | 260,63 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 694/2018 JOCELI DIEHL - 17162 | 2.108,75 | ||
| TOTAL | 2.369,38 | 2.369,38 | 2.369,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 28/02/2018 | 260,63 | Lançada | |
| TOTAL | 260,63 |
