Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOCELI DIEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
694 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS. |
2.369,38 |
2.369,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS. |
2.369,38 |
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| 28/02/2018 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS.
|
|
2.369,38 |
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| 28/02/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido na Nota de Empenho 694/2018, JOCELI DIEHL |
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260,63 |
| 08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 694/2018
JOCELI DIEHL - 17162 |
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2.108,75 |
| TOTAL |
2.369,38 |
2.369,38 |
2.369,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS |
28/02/2018 |
260,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
260,63 |
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