Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
169,90
169,90
2.00
DISCO DE FREIO
186,90
373,80
1.00
PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO
117,80
117,80
2.00
MONTAGEM
15,00
30,00
4.00
BALANCEAMENTO
15,00
60,00
1.00
SERVIÇO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IUS 4212, CFE DANFE 1817.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2018
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO MONTAGEM BALANCEAMENTO SERVIÇO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IUS 4212, CFE DANFE 1817.
971,50
28/02/2018
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IUS 4212, CFE DANFE 1817.
971,50
08/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 697/2018
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146
971,50
TOTAL
971,50
971,50
971,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
