| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 697 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO | 169,90 | 169,90 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 186,90 | 373,80 |
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO | 117,80 | 117,80 |
| 2.00 | MONTAGEM | 15,00 | 30,00 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | SERVIÇO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IUS 4212, CFE DANFE 1817. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO MONTAGEM BALANCEAMENTO SERVIÇO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IUS 4212, CFE DANFE 1817. | 971,50 | ||
| 28/02/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IUS 4212, CFE DANFE 1817. | 971,50 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2018 CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 | 971,50 | ||
| TOTAL | 971,50 | 971,50 | 971,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
