| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 732 | Data de lançamento: | 02/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASSAGM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE Finalidade: DESPESAS COM PASSAGM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 70. | 1.472,05 | 2.944,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | PASSAGM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE Finalidade: DESPESAS COM PASSAGM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 70. | 2.944,09 | ||
| 02/03/2018 | Finalidade: DESPESAS COM PASSAGM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 70. | 2.944,09 | ||
| 09/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 732/2018 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 16220 | 2.944,09 | ||
| TOTAL | 2.944,09 | 2.944,09 | 2.944,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
