Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
732 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PASSAGM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 70. |
1.472,05 |
2.944,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2018 |
PASSAGM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 70. |
2.944,09 |
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02/03/2018 |
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 70.
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2.944,09 |
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09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 732/2018
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 16220 |
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2.944,09 |
TOTAL |
2.944,09 |
2.944,09 |
2.944,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.