Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
745 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
68 HD |
150,00 |
300,00 |
22.00 |
ARLA 32 |
1,99 |
43,78 |
1.00 |
DESENGRAXANTE GL 5LT |
16,50 |
16,50 |
1.00 |
METACIL |
16,50 |
16,50 |
40.01 |
GASOLINA |
4,30 |
168,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
68 HD ARLA 32 DESENGRAXANTE GL 5LT METACIL GASOLINA |
545,34 |
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05/03/2018 |
aquisição de lubrificantes cfe danfes anexas. |
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545,34 |
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14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 745/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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545,34 |
TOTAL |
545,34 |
545,34 |
545,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.