| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES Finalidade: REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES CFE FATURA ANEXA. | 1.631,76 | 1.631,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES Finalidade: REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES CFE FATURA ANEXA. | 1.631,76 | ||
| 05/03/2018 | Finalidade: REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES CFE FATURA ANEXA. | 1.631,76 | ||
| 16/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 752/2018 VIVO SA - 15030 | 1.631,76 | ||
| TOTAL | 1.631,76 | 1.631,76 | 1.631,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
